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項目(公司)簡介

  上海易元堂醫藥科技管理有限公司為藥業先進單位,前身成立于1980年福利中藥材供應站,注冊資本1億元,公司總資產21000萬人民幣,總部位于上海市閔行區,歷經30余年的發展壯大,公司業務涵蓋藥材種植、中藥材經營、飲片規范化生產、中成藥研發與制造、中醫門診及健康管理等。現業務由長三角輻射全國,已與150多家藥品生產、藥業品牌、三甲醫院及醫療機構建立合作,現已成為中國醫藥行業知名品牌之一。公司以產業布局旗下5家全資子公司,成為中醫類企業全產業鏈不多的企業,致力于打造現代化、多元化、國際化的健康產業平臺,中藥研發、種植加工、藥材經營、健康產業是公司的四大發展核心。

  過去幾年公司發展非常迅速。2011-2014年公司營業收入復合增速為100%,凈利潤復合增速達109%2015年實現收入23476萬元,比2011年増長37%;凈利潤2684萬元,同比増長114%。公司行業決定了公司的利潤率維持在較高水平;融資活動使公司凈資產規模快速擴大,ROE略有下降,但仍維持在高位;隨著公司收購下游產業,達到產業鏈貫通的業務模式,公司利潤有著更大的提升空間,凈利潤率逐步提升。

  醫藥行業的特殊性決定了進入此行業的門檻較高、對生產及銷售環節的藥品質量把控要求高。公司自成立以來致力于中藥材的種植和藥品的研發,擁有豐富的行業經驗和人脈資源,占據了先發優勢。目前公司成為中醫藥領域中的領跑者,是行業中規模很大的企業,處于行業領先地位。公司未來將通過內生和外延兩個方面增長,一方面提升中藥的提取和藥品生產的質量把控和加大生產規模,另一方面不斷拓展新的銷售渠道。最終實現公司的戰略目標:打造完整的中醫藥產業鏈。業務范圍遍布全國十幾個省份。公司未來的増長將來源兩個方面:(1)內生增長:總體而言,由于生產需要大量的生產場所和生產成本所以需要大量的生產場地和設備,從而達到更高的產能,以此來完成相對應的營業收入,進而更深一步的提高利潤。(2)外延増長:目前,我單位已開拓了上海、江蘇、浙江,廣東等地多家三級、二級醫院、經營公司、藥房、零售連鎖藥店,這不僅為公司帶來了高額利潤,而且為易元堂飲片的外地擴張帶來了巨大的示范效應。而且隨著公司在新三板掛牌后,制約快速發展的資金問題得到解決,將促進公司加快新市場拓展,進而推動業績保持高速増長。

行業分析

  1、政策支持:

  據悉,我國《醫藥工業與醫療衛生“十三五"發展規劃》基本編制完成,進入到征求地方、部委和專家意見的階段。根據《規劃》:醫療信息化、高性能醫療器械和生物醫藥將成為我國政府重點扶持突破領域。其中醫療衛生信息化被確定為國家信息化發展重點。上述三個細分領域將成為“十三五”期間國家重點支持對象,面臨重大投資發展機遇。現階段我國醫藥行業業績增幅下滑,進入新常態。十三五”期轉型升級刻不容緩。2010-2014年,我國醫藥市場規模從6750億元增長至2014年的12413億元,年均復合增長率為16.5%,醫療器械市場規模擴大了1倍以上,市場總量從2010年的1284億元增長至2014年的2760億元,年均復合增長率高達20.8%。據中國醫藥工業信息中心統計:2014年我國藥品消費額約9000個億,其中4000億是醫保,5000億屬自費市場。傳統藥店銷售額2400億,約25%為醫保支付,1800個億屬自費市場。2014年我國規模以上醫藥工業增加值同比增長12.5%,增速較上年下降0.2個百分點;實現主營業務收入24553.16億元,同比增長13.05%;實現利潤總額2460.69億元,同比增長12.26%。藥品行業收入增速維持15%左右。2014年初李克強提出“醫保、醫療、醫藥”三醫聯動。2014715日,國資委在央企層面啟動“四項改革”試點。我國醫藥電商市場將從目前近2000億元擴至上萬億元。上述相關政策法規頒布實施將加速推進我國醫藥行業資本重組、產業鏈整合,對醫藥行業結構轉型升級必將產生深遠影響。21世紀醫藥行業仍然是快速増長朝陽行業。2020年全球醫藥市場將達數萬億,2020年之前,人口老齡化、健康意識提高,疾病負擔能力増強等支撐下,我國醫藥行業銷售額將保持5.1%的年均速度増長,2019年中國醫藥市場規模有望超2.2萬億元。

  2、業努持續升級,市場拓展空間大:

  公司生產、加工及種植位于全國中藥材貿易中心亳州,亳州市中藥材種植有兩干多年的歷史,是神醫華佗故里,著名的藥材之鄉。毫州市地理位置優越,素有“南北通衢,中州鎖鑰”之稱,京九鐵路、青阜鐵路縱貫全境,311105國道和濟廣高速、寧洛高速、泗許高速和即將建設的濟祁高速構成毫州市“井”字型高速公路網,交通十分便利。毫州市中藥材品種豐富,有400多個品種,種植面積52.28干公頃,亳州有很多道地藥材,如:白芍、白芷、丹皮、知母等,在中國《藥典》上冠以“亳”字的就有“毫芍”、“毫菊”、“毫桑皮”、“亳花粉”另外中國最大的中藥材專業交易市場也坐落于此。毫州市豐富的中藥材資源,大大降低了公司的采購成本。中藥飲片行業的發展得到了亳州市當地政府的大力支持,《毫州市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》中指出,大力發展以中藥飲片加工、中藥提取物和中成藥生產為主導,以藥用輔料生產、包裝材料生產為配套的現代中藥加工業。2015年,產值達到兩千億元以上。大力開發精致飲片、超微飲片、顆粒飲片、保健湯料等新型產品,推進中藥飲片向標準化、可控化、集群化方向發展,擴大“亳藥”飲片的市場占有率。2015年,飲片企業新增100家,中藥飲片產值突破1000億元。以毫州市悠久的中藥文化為依托,以亳州市豐富的中藥材資源為保障,政府的大力扶植及基礎設施建設的日益完備,是公司未來發展的不竭動力與保障。

商業模式

  公司通過打造一條集中藥材種植、生產、加工、貿易、科研為一體的優質創新鏈,并通過主要從事中藥飲片的生產與銷售,輔之以中藥材貿易、中藥材種植。公司完整的產業鏈將上下游產業進行自然延伸和融合,增加企業的經濟附加值,同行業內地位突出、優勢明顯。

  

融資計劃

  融資金額:5000

  最短退出年限:3

  融資方式:股權融資

  資金方占股比例:10%

  總股本:1億股,總資產2.1億。本次定增1000萬股,每股5元,十萬股起購。

  1、中藥行業先進單位、中國知名品牌、全國創業之星、納稅大戶。

  2、易元堂2015年銷售額2.3億元凈利潤3100萬。

  3、服務于150家全國大型二、三甲醫院,200家中醫藥連鎖企業。

  4、易元堂旗下5家分公司覆蓋醫藥行業全產業鏈:種植-生產-研發-保健品-門診醫療器械。

  5、產業種植基地位于全國最大中藥材貿易中心,“四大藥都之首”亳州。

  6、國家級GMP\GAP\GSP等認證資質。

  720158月已啟動上市流程與券商、律所、會所簽訂協議。

  8、企業承諾未按計劃登陸新三板創新層按每年10%的股息回購股份。

投資建議

  凈利潤符合創新層標準,按照A股平均市盈率46倍上板后15元估值嚴重低估。上市后啟動轉板計劃,預計2年左右股價將有至少10倍空間,上漲空間巨大。國內知名合作企業:國藥集團、修正藥業、上海醫藥集團股份有限公司、廣藥集團王老吉藥業公司、上海藥房股份公司、老百姓大藥房等。國內大型醫院:解放軍第四五四醫院、解放軍第一00醫院、張家港市第一人民醫院、中國人民解放軍第三七一醫院、青海省藏醫院、黑龍江省中醫醫院、復旦大學附屬中山醫院等。

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